Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 34.000,00
R$ 34.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.30.254
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Data: 30/03/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.052 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P04.19.052 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.24.251
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.032 | Data: 16/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.16.032 | Data: 16/07/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.28.298
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.052 | Data: 18/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.18.052 | Data: 18/08/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.24.126
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Data: 24/09/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.041 | Data: 15/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P10.15.041 | Data: 15/10/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.28.323
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 5.853,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.029 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P11.18.029 | Data: 18/11/2021 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.853,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4