PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.273


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 310.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.119
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 22.629,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.116  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.629,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.26.215
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 23.566,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.092  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.566,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.30.257
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 24.244,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.087  |  Data: 20/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.244,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.30.143
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 24.511,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.042  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.511,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.24.178
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 23.999,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.081  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.999,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.24.258
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 24.238,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.096  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.238,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.28.277
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 24.147,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.080  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.147,91  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.26.248
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 23.618,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.087  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.618,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.24.129
Data: 24/09/2021  |  Valor: R$ 23.851,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.097  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.851,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.28.330
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 22.039,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.067  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 22.039,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.26.050
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 22.039,16
Notas Fiscais:
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Liquidações
P12.22.153
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 22.387,46
Notas Fiscais:
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