PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.116


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 2.645.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.150
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 327.236,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.055  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 327.236,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.26.205
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 324.728,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.040  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 324.728,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.30.322
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 361.018,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.180  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 361.018,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.22.050
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 361.908,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.173  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 361.908,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.24.095
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 368.357,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.078  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 368.357,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.24.089
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 385.714,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.012  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 385.714,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.28.184
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 354.559,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.108  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF  |  Valor: R$ 354.559,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5