PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.113


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 619.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO NASF
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.147
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 23.192,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.052  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 23.192,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.26.202
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 23.192,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.037  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 23.192,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.30.321
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 25.923,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.179  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 25.923,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.22.047
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 25.923,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.170  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 25.923,79  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.24.093
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 26.399,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.076  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 26.399,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.24.092
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 30.208,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.015  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 30.208,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.28.186
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 29.533,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.110  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 29.533,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.26.113
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 26.448,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.017  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 26.448,62  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.23.044
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 28.127,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.046  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 28.127,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.28.142
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 28.021,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.074  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 28.021,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P11.26.228
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 24.515,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.139  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 24.515,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8
Liquidações
P12.22.214
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 26.892,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.084  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO NASF  |  Valor: R$ 26.892,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.042-8