PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.100


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.181
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 2.450,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.108  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 2.450,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.166
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 38.974,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.099  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.974,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.237
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 4.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.059  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.26.238
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 38.974,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.060  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.974,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.332
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 38.974,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.198  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.974,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.30.339
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 13.050,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.205  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 13.050,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.22.096
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 38.974,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.233  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 38.974,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.22.098
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 9.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.234  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 9.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.112
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 44.731,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.110  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 44.731,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.113
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 15.515,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.111  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 15.515,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3