Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 1.611.000,00
R$ 1.611.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.24.102
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 281.487,51
Data: 24/05/2021 | Valor: R$ 281.487,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.101 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 281.487,51 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.27.101 | Data: 27/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 281.487,51 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.24.095
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 306.465,70
Data: 24/06/2021 | Valor: R$ 306.465,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.037 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 306.465,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.25.037 | Data: 25/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 306.465,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.28.216
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 278.688,86
Data: 28/07/2021 | Valor: R$ 278.688,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.162 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 278.688,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.29.162 | Data: 29/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 278.688,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.23.073
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 314.947,04
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 314.947,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.094 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 314.947,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.24.094 | Data: 24/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 314.947,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.28.149
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 315.212,28
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 315.212,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.095 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 315.212,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.29.095 | Data: 29/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 315.212,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3