PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - RPPS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS - JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.152
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 7.726,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.120  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.726,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.05.002
Data: 05/03/2021  |  Valor: R$ 7.969,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.105  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.969,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.01.019
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 7.840,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.128  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.840,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações (Anulação)
P04.01.019
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ 7.840,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.128  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ -7.840,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.12.004
Data: 12/05/2021  |  Valor: R$ 8.914,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.003  |  Data: 14/05/2021  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.914,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.01.019
Data: 01/04/2021  |  Valor: R$ -7.840,00
Notas Fiscais:
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