PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.021


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 6.600.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - POLICIA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA DE EUSEBIO-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.057
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 625.212,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.163  |  Data: 05/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 625.212,15  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.26.105
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 488.708,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.011  |  Data: 26/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 488.708,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.30.138
Data: 30/03/2021  |  Valor: R$ 496.561,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.068  |  Data: 30/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 496.561,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.22.017
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 524.526,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.126  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 524.526,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.22.018
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 35.508,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.127  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 35.508,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.260
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 524.557,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.229  |  Data: 27/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 524.557,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.24.123
Data: 24/06/2021  |  Valor: R$ 533.976,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.029  |  Data: 25/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 533.976,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.28.078
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 536.109,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.008  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 536.109,04  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.26.291
Data: 26/08/2021  |  Valor: R$ 531.956,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.186  |  Data: 26/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 531.956,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.23.179
Data: 23/09/2021  |  Valor: R$ 545.865,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.191  |  Data: 24/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 545.865,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.28.129
Data: 28/10/2021  |  Valor: R$ 548.568,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.058  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 548.568,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.26.281
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 555.012,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.165  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 555.012,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.22.205
Data: 22/12/2021  |  Valor: R$ 546.853,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.22.179  |  Data: 22/12/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 546.853,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0