Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
03/12/2018
Valor:
R$ 1.144,80
R$ 1.144,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS , DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.346
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS , DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.346
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.27.202
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 1.144,80
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 1.144,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.415 | Data: 28/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.144,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.28.415 | Data: 28/12/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 1.144,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2