Nota de empenho
Emitida:
03/12/2018
03/12/2018
Valor:
R$ 9.800,00
R$ 9.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
DIVIDA INTERNA DECORRENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM PASEP
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
PIS/PASEP - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO PASEP, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P01.02.090.
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO ALUSIVO AO PASEP, COMPLEMENTACAO AO EMPENHO P01.02.090.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.27.005
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 9.335,87
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 9.335,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.050 | Data: 27/12/2018 | Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 9.335,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P12.27.050 | Data: 27/12/2018 | Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 9.335,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P12.27.006
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 397,97
Data: 27/12/2018 | Valor: R$ 397,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.049 | Data: 27/12/2018 | Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 397,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P12.27.049 | Data: 27/12/2018 | Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 397,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4