Nota de empenho
Emitida:
19/11/2018
19/11/2018
Valor:
R$ 920,00
R$ 920,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL PARA REALIZAR OFICINAS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO/ACESSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CONTRATACAO DE UM PROFISSIONAL PARA REALIZAR OFICINAS PARA PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO/ACESSUAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.13.017
Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 920,00
Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 920,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.240 | Data: 28/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.28.240 | Data: 28/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 920,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491