Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 346.589,41
R$ 346.589,41
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RPPS
13. SALARIO - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.188
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 346.589,41
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 346.589,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.163 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 346.589,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P11.29.163 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 346.589,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0