Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 1.943,04
R$ 1.943,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.252
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.781,12
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.781,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.141 | Data: 07/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.781,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.07.141 | Data: 07/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.781,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.30.276
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 161,92
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.206 | Data: 07/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 161,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.07.206 | Data: 07/12/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 161,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5