Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 3.243,60
R$ 3.243,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSB/PAIF
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSB/PAIF
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.149
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 3.243,60
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 3.243,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.143 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 3.243,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.143 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 3.243,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2