Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 4.878,28
R$ 4.878,28
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PSE/PAEFI
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.153
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 4.878,28
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 4.878,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.139 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 4.878,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.139 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 4.878,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2