Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 372.837,06
R$ 372.837,06
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.098
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 90.605,08
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 90.605,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.097 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | Valor: R$ 90.605,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.29.097 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | Valor: R$ 90.605,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.29.099
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 282.231,98
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 282.231,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.098 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | Valor: R$ 282.231,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.29.098 | Data: 29/11/2018 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE | Valor: R$ 282.231,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3