Nota de empenho
Emitida:
01/11/2018
01/11/2018
Valor:
R$ 367,54
R$ 367,54
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.035
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 367,54
Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 367,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.089 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 367,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.17.089 | Data: 17/12/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 367,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4