Nota de empenho
Emitida:
19/11/2018
19/11/2018
Valor:
R$ 1.039,20
R$ 1.039,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FIUZA E GUALBERTO LTDA
FIUZA E GUALBERTO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COOFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COOFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de isopor (quentinha) self service lanche e coffee break
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de isopor (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Liquidações
P12.14.009
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 1.039,20
Data: 14/12/2018 | Valor: R$ 1.039,20
Notas Fiscais:
Numero: 504 | Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 1.039,20
Numero: 504 | Data: 13/12/2018 | Valor: R$ 1.039,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.010 | Data: 26/12/2018 | Credor: FIUZA E GUALBERTO LTDA | Valor: R$ 1.039,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P12.26.010 | Data: 26/12/2018 | Credor: FIUZA E GUALBERTO LTDA | Valor: R$ 1.039,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6