Nota de empenho
Emitida:
22/11/2018
22/11/2018
Valor:
R$ 1.270,68
R$ 1.270,68
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MENSAL - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO EXERCICIO DE 2013, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF MENSAL - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO EXERCICIO DE 2013, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.22.001
Data: 22/11/2018 | Valor: R$ 1.270,68
Data: 22/11/2018 | Valor: R$ 1.270,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.005 | Data: 22/11/2018 | Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 1.270,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Numero: P11.22.005 | Data: 22/11/2018 | Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor: R$ 1.270,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4