Nota de empenho
Emitida:
19/10/2018
19/10/2018
Valor:
R$ 5.980,00
R$ 5.980,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de Empresa Especializada em Locacao de Sistemas Informatizados de Contabilidade Folha de Pagamento e Licitacao para a Autarquia Municipal de Transito de Eusebio/CE.
Contratacao de Empresa Especializada em Locacao de Sistemas Informatizados de Contabilidade Folha de Pagamento e Licitacao para a Autarquia Municipal de Transito de Eusebio/CE.
Contrato
Liquidações
P10.19.015
Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 19/10/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2369 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2369 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.003 | Data: 13/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P12.13.003 | Data: 13/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P11.28.004
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 2460 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Numero: 2460 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 2.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.279 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P12.28.279 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 2.600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8