Nota de empenho
Emitida:
08/10/2018
08/10/2018
Valor:
R$ 998,17
R$ 998,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS MINI SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS E SISTEMAS ELETRICOS MINI SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
contratacao de empresa especializada para prestar servico de manutencao preventiva e corretiva das bombas e sistemas eletricos dos minissistemas de abastecimento d agua do Municipio.
contratacao de empresa especializada para prestar servico de manutencao preventiva e corretiva das bombas e sistemas eletricos dos minissistemas de abastecimento d agua do Municipio.
Contrato
Liquidações
P11.05.018
Data: 05/11/2018 | Valor: R$ 203,17
Data: 05/11/2018 | Valor: R$ 203,17
Notas Fiscais:
Numero: 955 | Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 203,17
Numero: 955 | Data: 01/11/2018 | Valor: R$ 203,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.030 | Data: 28/12/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 203,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.28.030 | Data: 28/12/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 203,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.30.078
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 265,00
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 265,00
Notas Fiscais:
Numero: 962 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 265,00
Numero: 962 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 265,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.032 | Data: 28/12/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.28.032 | Data: 28/12/2018 | Credor: VANESSA SANTOS TEIXEIRA-ME | Valor: R$ 265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784