Nota de empenho
Emitida:
28/09/2018
28/09/2018
Valor:
R$ 22.255,01
R$ 22.255,01
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
SERVICOS DE GESTAO DO IGD - SUAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD/SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO IGD/SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.
REGISTRO DE PRECO PARA FTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE.
Contrato
Liquidações
P11.19.008
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 5.175,90
Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 5.175,90
Notas Fiscais:
Numero: 2170 | Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 5.175,90
Numero: 2170 | Data: 19/11/2018 | Valor: R$ 5.175,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.023 | Data: 04/12/2018 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 5.175,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Numero: P12.04.023 | Data: 04/12/2018 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 5.175,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Liquidações
P12.03.001
Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 8.724,99
Data: 03/12/2018 | Valor: R$ 8.724,99
Notas Fiscais:
Numero: 2181 | Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 8.724,99
Numero: 2181 | Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 8.724,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.018 | Data: 19/12/2018 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 8.724,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Numero: P12.19.018 | Data: 19/12/2018 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 8.724,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Liquidações
P12.20.014
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 8.354,12
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 8.354,12
Notas Fiscais:
Numero: 2238 | Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 8.354,12
Numero: 2238 | Data: 19/12/2018 | Valor: R$ 8.354,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.348 | Data: 28/12/2018 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 8.354,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Numero: P12.28.348 | Data: 28/12/2018 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 8.354,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6