Nota de empenho
Emitida:
04/09/2018
04/09/2018
Valor:
R$ 12.600,00
R$ 12.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON- LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE EUSEBIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON- LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE EUSEBIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P10.11.026
Data: 11/10/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 11/10/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2388 | Data: 10/10/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 2388 | Data: 10/10/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.028 | Data: 04/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.04.028 | Data: 04/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P11.30.045
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2427 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 2427 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.229 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.28.229 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 3.150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Liquidações
P12.20.025
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
Numero: 2483 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 3.150,00
Numero: 2483 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 3.150,00