Nota de empenho
Emitida:
03/10/2018
03/10/2018
Valor:
R$ 1.207,00
R$ 1.207,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANDRE LUIS DE SOUZA COELHO
ANDRE LUIS DE SOUZA COELHO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS.
REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVENIOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.03.010
Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.207,00
Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 1.207,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.081 | Data: 04/10/2018 | Credor: ANDRE LUIS DE SOUZA COELHO | Valor: R$ 1.207,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.04.081 | Data: 04/10/2018 | Credor: ANDRE LUIS DE SOUZA COELHO | Valor: R$ 1.207,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8