Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 134.444,00
R$ 134.444,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.05.066
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 12320 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 12320 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.059 | Data: 04/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P10.04.059 | Data: 04/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.01.093
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 12467 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 12467 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.039 | Data: 23/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P10.23.039 | Data: 23/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P10.31.068
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 13109 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 13109 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.050 | Data: 17/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.17.050 | Data: 17/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.086
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 13768 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 13768 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.131 | Data: 28/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P12.28.131 | Data: 28/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P12.20.036
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 14431 | Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 14431 | Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 26.888,80