Nota de empenho
Emitida:
19/09/2018
19/09/2018
Valor:
R$ 131,02
R$ 131,02
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ASS E CONS NA CADEIA PRODUT DE ALIM E TECN LTDA ME
ASS E CONS NA CADEIA PRODUT DE ALIM E TECN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE HORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A RESTITUICAO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE, AO CREDOR ACIMA CITADO, QUE HORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.002
Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 131,02
Data: 19/09/2018 | Valor: R$ 131,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.002 | Data: 24/09/2018 | Credor: ASS E CONS NA CADEIA PRODUT DE ALIM E TECN LTDA ME | Valor: R$ 131,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P09.24.002 | Data: 24/09/2018 | Credor: ASS E CONS NA CADEIA PRODUT DE ALIM E TECN LTDA ME | Valor: R$ 131,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2