Nota de empenho
Emitida:
03/09/2018
03/09/2018
Valor:
R$ 1.957,50
R$ 1.957,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO
PROGRAMA NACIONAL DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FIUZA E GUALBERTO LTDA
FIUZA E GUALBERTO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE, PARA O MOMENTO DE MOBILIZACAO COM AS FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E INCLUSAO PRODUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO/ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE REFEICOES TIPO SELF SERVICE, PARA O MOMENTO DE MOBILIZACAO COM AS FAMILIAS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPARAO DE CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E INCLUSAO PRODUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO/ACESSUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de isopor (quentinha) self service lanche e coffee break
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual fornecimento de refeicees em embalagem de isopor (quentinha) self service lanche e coffee break
Contrato
Liquidações
P10.01.023
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 1.957,50
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 1.957,50
Notas Fiscais:
Numero: 398 | Data: 18/09/2018 | Valor: R$ 1.957,50
Numero: 398 | Data: 18/09/2018 | Valor: R$ 1.957,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.001 | Data: 23/10/2018 | Credor: FIUZA E GUALBERTO LTDA | Valor: R$ 1.957,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6
Numero: P10.23.001 | Data: 23/10/2018 | Credor: FIUZA E GUALBERTO LTDA | Valor: R$ 1.957,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6