Nota de empenho
Emitida:
01/08/2018
01/08/2018
Valor:
R$ 24.500,00
R$ 24.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P08.31.108
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 31/08/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2272 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 2272 | Data: 02/08/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.061 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.02.061 | Data: 02/10/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.28.145
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2323 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 2323 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.050 | Data: 13/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.13.050 | Data: 13/11/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.31.035
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2359 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 2359 | Data: 03/10/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.136 | Data: 14/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P12.14.136 | Data: 14/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.063
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2450 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 2450 | Data: 06/11/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.044 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.28.044 | Data: 28/12/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.20.021
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 2505 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 4.900,00
Numero: 2505 | Data: 05/12/2018 | Valor: R$ 4.900,00