Nota de empenho
Emitida:
03/07/2018
03/07/2018
Valor:
R$ 428,10
R$ 428,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OIQ8999, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OIQ8999, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P07.10.014
Data: 10/07/2018 | Valor: R$ 428,10
Data: 10/07/2018 | Valor: R$ 428,10
Notas Fiscais:
Numero: 652 | Data: 09/07/2018 | Valor: R$ 428,10
Numero: 652 | Data: 09/07/2018 | Valor: R$ 428,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.109 | Data: 31/08/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 428,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.31.109 | Data: 31/08/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 428,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9