Nota de empenho
Emitida:
26/06/2018
26/06/2018
Valor:
R$ 1.811,00
R$ 1.811,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DIARIAS NAO COMPENSAVEIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - DIARIAS NAO COMPENSAVEIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANDRE LUIS DE SOUZA COELHO
ANDRE LUIS DE SOUZA COELHO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAR DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO CENTRAL NO MINISTERIO DA INTEGRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS.
REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TRATAR DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, PROJETOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO CENTRAL NO MINISTERIO DA INTEGRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.26.008
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 1.811,00
Data: 26/06/2018 | Valor: R$ 1.811,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.001 | Data: 28/06/2018 | Credor: ANDRE LUIS DE SOUZA COELHO | Valor: R$ 1.811,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P06.28.001 | Data: 28/06/2018 | Credor: ANDRE LUIS DE SOUZA COELHO | Valor: R$ 1.811,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007