Nota de empenho
Emitida:
01/06/2018
01/06/2018
Valor:
R$ 12.450,00
R$ 12.450,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE ORDENS DE COMPRAS E ORDEM DE SERVICOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRONICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA NA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE ORDENS DE COMPRAS E ORDEM DE SERVICOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRONICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMATICA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA
Contrato
Liquidações
P07.06.005
Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 6.225,00
Data: 06/07/2018 | Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 2162 | Data: 05/06/2018 | Valor: R$ 6.225,00
Numero: 2162 | Data: 05/06/2018 | Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.022 | Data: 31/07/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.31.022 | Data: 31/07/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.31.017
Data: 31/07/2018 | Valor: R$ 6.225,00
Data: 31/07/2018 | Valor: R$ 6.225,00
Notas Fiscais:
Numero: 2200 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 6.225,00
Numero: 2200 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 6.225,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.016 | Data: 31/08/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.31.016 | Data: 31/08/2018 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 6.225,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2