Nota de empenho
Emitida:
05/06/2018
05/06/2018
Valor:
R$ 340,20
R$ 340,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para futura e eventual aquisicao de agua gas (GLP) e generos alimenticios
Contrato
Liquidações
P07.11.041
Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 340,20
Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 340,20
Notas Fiscais:
Numero: 1218 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 340,20
Numero: 1218 | Data: 11/07/2018 | Valor: R$ 340,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.018 | Data: 08/08/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 340,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.08.018 | Data: 08/08/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 340,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X