PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.13.018


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
Valor:
R$ 51.923,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505006003
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 77.884,80
Liquidações
P06.07.101
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 10149  |  Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.018  |  Data: 04/07/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.20.060
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 11125  |  Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.187  |  Data: 31/08/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.08.059
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 11690  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.048  |  Data: 04/09/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.05.056
Data: 05/09/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 12318  |  Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.080  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.01.116
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 12465  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.14.153  |  Data: 14/12/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.31.090
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 13106  |  Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.031  |  Data: 17/12/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 6.490,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.30.128
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 13766  |  Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Liquidações
P12.20.104
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 14429  |  Data: 17/12/2018  |  Valor: R$ 6.490,40