Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
13/04/2018
Valor:
R$ 14.835,20
R$ 14.835,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.059
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 10147 | Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 10147 | Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.094 | Data: 03/07/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.03.094 | Data: 03/07/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.20.029
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 11122 | Data: 19/07/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 11122 | Data: 19/07/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.275 | Data: 31/08/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.31.275 | Data: 31/08/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.08.039
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 11687 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 11687 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.125 | Data: 12/09/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.12.125 | Data: 12/09/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.05.020
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 05/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 12315 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 12315 | Data: 04/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.037 | Data: 03/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P10.03.037 | Data: 03/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.01.102
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 01/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 12462 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 12462 | Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.080 | Data: 06/11/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P11.06.080 | Data: 06/11/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.31.044
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 31/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 13103 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 13103 | Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.334 | Data: 12/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.12.334 | Data: 12/12/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 1.854,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.30.094
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 30/11/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 13763 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 13763 | Data: 29/11/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Liquidações
P12.20.103
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Data: 20/12/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 14426 | Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 1.854,40
Numero: 14426 | Data: 17/12/2018 | Valor: R$ 1.854,40