PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.13.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Número:
201505008003
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 322.665,60
Liquidações
P06.07.066
Data: 07/06/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 10159  |  Data: 28/05/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.088  |  Data: 03/07/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.20.048
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 11139  |  Data: 19/07/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.079  |  Data: 05/09/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.08.035
Data: 08/08/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 11699  |  Data: 07/08/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.101  |  Data: 03/10/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.05.027
Data: 05/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 12327  |  Data: 04/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.054  |  Data: 04/10/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.01.033
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 12473  |  Data: 28/09/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.170  |  Data: 13/11/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.31.052
Data: 31/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 13116  |  Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.060  |  Data: 12/12/2018  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME  |  Valor: R$ 927,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.102
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 13774  |  Data: 29/11/2018  |  Valor: R$ 927,20
Liquidações
P12.20.096
Data: 20/12/2018  |  Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 14438  |  Data: 17/12/2018  |  Valor: R$ 927,20