Emitida:
13/04/2018
Valor:
R$ 59.340,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
13/04/2018
Valor:
R$ 433.929,60
Liquidações
P06.07.080
Data:
07/06/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 10153 |
Data:
28/05/2018
| Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.143 | Data:
29/06/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.417,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.20.032
Data:
20/07/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 11127 |
Data:
19/07/2018
| Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.139 | Data:
31/08/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.417,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.08.029
Data:
08/08/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 11693 |
Data:
07/08/2018
| Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.033 | Data:
03/10/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.417,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.05.018
Data:
05/09/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 12321 |
Data:
04/09/2018
| Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.044 | Data:
04/10/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.417,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.01.095
Data:
01/10/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 12468 |
Data:
28/09/2018
| Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.047 | Data:
06/11/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.417,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.31.069
Data:
31/10/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 13110 |
Data:
30/10/2018
| Valor: R$ 7.417,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.052 | Data:
17/12/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 7.417,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.087
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 13769 |
Data:
29/11/2018
| Valor: R$ 7.417,60
Liquidações
P12.20.089
Data:
20/12/2018
|
Valor: R$ 7.417,60
Notas Fiscais:
Numero: 14432 |
Data:
17/12/2018
| Valor: R$ 7.417,60