Nota de empenho
Emitida:
13/04/2018
13/04/2018
Valor:
R$ 215.110,40
R$ 215.110,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.079
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 07/06/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 10152 | Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 10152 | Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.145 | Data: 29/06/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.29.145 | Data: 29/06/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.20.033
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 20/07/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 11128 | Data: 19/07/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 11128 | Data: 19/07/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.141 | Data: 31/08/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.31.141 | Data: 31/08/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.08.028
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 08/08/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 11692 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 11692 | Data: 07/08/2018 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.031 | Data: 03/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.03.031 | Data: 03/10/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9