Nota de empenho
Emitida:
16/05/2018
16/05/2018
Valor:
R$ 1.149,66
R$ 1.149,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA JCB-4440 E PNEUS PARA A HR DE PLACA OCM-4462, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA JCB-4440 E PNEUS PARA A HR DE PLACA OCM-4462, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P05.28.030
Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 1.149,66
Data: 28/05/2018 | Valor: R$ 1.149,66
Notas Fiscais:
Numero: 927 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 1.149,66
Numero: 927 | Data: 25/05/2018 | Valor: R$ 1.149,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.050 | Data: 19/06/2018 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 1.149,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.19.050 | Data: 19/06/2018 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 1.149,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8