Nota de empenho
Emitida:
12/03/2018
12/03/2018
Valor:
R$ 11.324,60
R$ 11.324,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PNE2105, PNE2005, NQP6994, NVC6684, OSE0207, PMM8134 E PNF0064, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS PNE2105, PNE2005, NQP6994, NVC6684, OSE0207, PMM8134 E PNF0064, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P04.04.022
Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 11.324,60
Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 11.324,60
Notas Fiscais:
Numero: 611 | Data: 03/04/2018 | Valor: R$ 11.324,60
Numero: 611 | Data: 03/04/2018 | Valor: R$ 11.324,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.027 | Data: 17/04/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 11.324,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.17.027 | Data: 17/04/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 11.324,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X