Nota de empenho
Emitida:
12/03/2018
12/03/2018
Valor:
R$ 6.794,76
R$ 6.794,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NUS6960 E NUS7150, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NUS6960 E NUS7150, QUE ATENDEM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P03.22.005
Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 6.794,76
Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 6.794,76
Notas Fiscais:
Numero: 594 | Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 6.794,76
Numero: 594 | Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 6.794,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.028 | Data: 17/04/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 6.794,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.17.028 | Data: 17/04/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 6.794,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X