PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.115


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 11.250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, SOFTWARES DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.199
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 3.750,00
Notas Fiscais:
Numero: 1931  |  Data: 05/02/2018  |  Valor: R$ 3.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.076  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.750,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.092
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 3.750,00
Notas Fiscais:
Numero: 1991  |  Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 3.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.108  |  Data: 11/04/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.750,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.27.094
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 3.750,00
Notas Fiscais:
Numero: 2051  |  Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 3.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.064  |  Data: 22/05/2018  |  Credor: GAC MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 3.750,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784