PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.114


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 2.048.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.22.107
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 284.342,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.057  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 284.342,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.27.101
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 292.519,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.074  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 292.519,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.26.171
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 293.996,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.106  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 293.996,08  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.24.131
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 317.698,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.028  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 317.698,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.28.076
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 335.639,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.071  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 335.639,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.25.194
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 339.167,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.082  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 339.167,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5