Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 927,20
R$ 927,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.014
Data: 10/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 10/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9552 | Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 9552 | Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.042 | Data: 20/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P04.20.042 | Data: 20/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6