Emitida:
01/03/2018
Valor:
R$ 4.636,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P04.10.016
Data:
10/04/2018
|
Valor: R$ 4.636,00
Notas Fiscais:
Numero: 9556 |
Data:
04/04/2018
| Valor: R$ 4.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.011 | Data:
20/04/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 4.636,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2