PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.622


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 6.574.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - GUARDA MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.178
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 567.165,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.173  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 567.165,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.22.182
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 407.864,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.181  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 407.864,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.212
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 400.592,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.204  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 400.592,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.26.150
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 642.780,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.075  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 642.780,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.213
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 458.318,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.195  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 458.318,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.187
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 18.565,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.175  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 18.565,52  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.191
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 501.162,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.177  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 501.162,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.25.278
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 608.387,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.184  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 608.387,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.30.282
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 450.604,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.121  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 450.604,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.26.153
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 442.733,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.166  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 442.733,29  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.171
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 628.567,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.070  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 628.567,96  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0