PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.555


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 221.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS Plano Previdenciario
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PENSOES PREVIDENCIARIAS DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.010
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 337,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.041  |  Data: 29/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 337,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P01.24.019
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.014  |  Data: 24/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P01.24.027
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 15.630,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.017  |  Data: 26/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 15.630,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.21.019
Data: 21/02/2018  |  Valor: R$ 17.359,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.030  |  Data: 21/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 17.359,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P02.21.025
Data: 21/02/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.039  |  Data: 21/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.20.043
Data: 20/03/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.027  |  Data: 20/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P03.20.049
Data: 20/03/2018  |  Valor: R$ 16.145,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.034  |  Data: 20/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.145,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.20.039
Data: 20/04/2018  |  Valor: R$ 17.359,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.065  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 17.359,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P04.20.053
Data: 20/04/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.079  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P05.24.267
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 16.145,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.240  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.145,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P05.24.278
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.233  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P06.20.082
Data: 20/06/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.043  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P06.20.089
Data: 20/06/2018  |  Valor: R$ 16.145,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.051  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.145,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.20.086
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 16.145,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.033  |  Data: 23/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.145,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P07.20.098
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.026  |  Data: 23/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.22.034
Data: 22/08/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.028  |  Data: 24/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P08.22.042
Data: 22/08/2018  |  Valor: R$ 16.145,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.051  |  Data: 24/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.145,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.21.044
Data: 21/09/2018  |  Valor: R$ 16.145,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.044  |  Data: 24/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 16.145,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P09.21.051
Data: 21/09/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.053  |  Data: 24/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P10.17.020
Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 18.248,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.095  |  Data: 18/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 18.248,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.17.025
Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.114  |  Data: 18/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.26.025
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 18.257,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.036  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 18.257,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.26.035
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 2.092,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.047  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.092,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7