PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.551


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 705.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RRPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Pensoes
Tipo de gasto:
PENSOES CIVIS - RPPS
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS Plano Financeiro
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PENSOES PREVIDENCIARIAS DE PESSOAL LOTADO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.008
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 5.527,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.034  |  Data: 29/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 954,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.24.008
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 5.527,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.035  |  Data: 29/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 954,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.24.008
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 5.527,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.036  |  Data: 29/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.619,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P01.24.016
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 954,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.011  |  Data: 24/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 954,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.24.024
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 49.111,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.014  |  Data: 26/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 49.111,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.21.014
Data: 21/02/2018  |  Valor: R$ 3.619,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.088  |  Data: 26/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.619,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.21.017
Data: 21/02/2018  |  Valor: R$ 49.728,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.089  |  Data: 26/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 954,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.21.017
Data: 21/02/2018  |  Valor: R$ 49.728,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.028  |  Data: 21/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 48.774,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.21.023
Data: 21/02/2018  |  Valor: R$ 2.245,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.037  |  Data: 21/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.245,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.20.041
Data: 20/03/2018  |  Valor: R$ 2.245,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.025  |  Data: 20/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.245,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.20.047
Data: 20/03/2018  |  Valor: R$ 53.343,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.032  |  Data: 20/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 53.343,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.20.037
Data: 20/04/2018  |  Valor: R$ 53.343,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.063  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 53.343,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.20.049
Data: 20/04/2018  |  Valor: R$ 2.245,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.075  |  Data: 20/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.245,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.24.264
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 54.259,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.237  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 54.259,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.24.275
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 2.245,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.230  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.245,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.20.079
Data: 20/06/2018  |  Valor: R$ 2.245,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.040  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.245,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.20.086
Data: 20/06/2018  |  Valor: R$ 53.526,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.048  |  Data: 20/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 53.526,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.20.083
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 58.410,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.031  |  Data: 23/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 58.410,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.20.095
Data: 20/07/2018  |  Valor: R$ 2.245,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.022  |  Data: 23/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 2.245,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.22.031
Data: 22/08/2018  |  Valor: R$ 3.553,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.024  |  Data: 24/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.553,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.22.040
Data: 22/08/2018  |  Valor: R$ 58.840,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.049  |  Data: 24/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 58.840,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.21.041
Data: 21/09/2018  |  Valor: R$ 54.767,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.041  |  Data: 24/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 54.767,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.21.048
Data: 21/09/2018  |  Valor: R$ 3.553,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.054  |  Data: 24/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.553,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.17.016
Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 54.767,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.092  |  Data: 18/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 54.767,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.17.024
Data: 17/10/2018  |  Valor: R$ 3.553,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.099  |  Data: 18/10/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.553,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.26.023
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 56.159,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.034  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 56.159,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.26.031
Data: 26/11/2018  |  Valor: R$ 3.553,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.045  |  Data: 26/11/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES  |  Valor: R$ 3.553,99  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9