Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 927,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA
FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIAS E
INDIVIDUOS/PAEFI , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P02.01.070
Data:
01/02/2018
|
Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8173 |
Data:
19/01/2018
| Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.029 | Data:
09/04/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 927,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6