Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 7.417,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Liquidações
P01.30.149
Data:
30/01/2018
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 8158 |
Data:
19/01/2018
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.120 | Data:
08/03/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.28.074
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 8587 |
Data:
20/02/2018
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.023 | Data:
06/04/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.13.011
Data:
13/04/2018
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 9581 |
Data:
06/04/2018
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.023 | Data:
24/04/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.27.113
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 1.854,40
Notas Fiscais:
Numero: 9645 |
Data:
24/04/2018
| Valor: R$ 1.854,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.093 | Data:
23/05/2018
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 1.854,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2