Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 3.708,80
R$ 3.708,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DEDICADOS E CONTINUOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.146
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8159 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 8159 | Data: 19/01/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.090 | Data: 08/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P03.08.090 | Data: 08/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.28.075
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 8588 | Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 8588 | Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.118 | Data: 15/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P03.15.118 | Data: 15/03/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.13.001
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 13/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9538 | Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 9538 | Data: 04/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.033 | Data: 27/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P04.27.033 | Data: 27/04/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.27.112
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Data: 27/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas Fiscais:
Numero: 9646 | Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Numero: 9646 | Data: 24/04/2018 | Valor: R$ 927,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.132 | Data: 05/06/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P06.05.132 | Data: 05/06/2018 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 927,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4